光明乳业:光明乳业股份有限公司2021年第三季度报告

                                 2021 年第三季度报告



证券代码:600597                                                证券简称:光明乳业



                     光明乳业股份有限公司
                     2021 年第三季度报告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报
告中财务报表信息的真实、准确、完整。

   第三季度财务报表是否经审计

   □是 √否




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一、 主要财务数据

     主要会计数据和财务指标

                                                                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                                                                                                年初至报
                                                                         本报告期比
                                                                                                                                                告期末比
                                                                         上年同期增
                                                上年同期                                                               上年同期                 上年同期
      项目            本报告期                                           减变动幅度       年初至报告期末
                                                                                                                                                增减变动
                                                                             (%)
                                                                                                                                                幅度(%)
                                       调整前              调整后          调整后                             调整前              调整后        调整后
营业收入            7,792,806,926   6,578,906,800    6,590,213,352             18.25      22,056,891,118   18,724,916,802   18,743,863,271         17.68
归属于上市公司
                      184,062,474     117,238,063      118,098,978             55.85         445,081,675      425,501,716         431,868,349       3.06
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                      138,980,877     111,758,269      111,758,269             24.36         334,400,866      321,336,916         321,336,916       4.07
常性损益的净利

经营活动产生的
                          不适用          不适用              不适用          不适用         923,625,526    1,477,214,370    1,498,025,617        -38.34
现金流量净额
基本每股收益
                            0.15            0.10                0.10           50.00               0.36             0.35                0.35        2.86
(元/股)
稀释每股收益
                            0.15            0.10                0.10           50.00               0.36             0.35                0.35        2.86
(元/股)
加权平均净资产              2.92            1.97                1.98    增加 0.94 个               7.05             7.34                7.41    减少 0.36

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收益率(%)                                                            百分点                                                     个百分点
                                                                                                                本报告期末比上年度末增减
                                                                             上年度末
                          本报告期末                                                                                  变动幅度(%)
                                                           调整前                         调整后                         调整后
总资产                          20,325,110,196               20,309,910,295                   20,171,775,399                          0.76
归属于上市公司
股东的所有者权                   6,306,239,163                6,279,087,392                    6,295,619,868                          0.17

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。
追溯调整或重述的原因说明
    1、2021 年 4 月 29 日,公司第六届董事会第五十四次会议审议通过《关于政府补助会计政策变更的议案》, 本公司对以前年度合并财务数据进行调
整。
    2、2021 年 3 月 16 日,公司第六届董事会第五十二次会议审议通过《关于收购上海鼎瀛农业有限公司 100%股权的议案》、《关于收购大丰鼎盛农业
有限公司 100%股权的议案》。公司于 2021 年 4 月完成收购上海鼎牛饲料有限公司所持有的上海鼎瀛农业有限公司 100%股权、大丰鼎盛农业有限公司 100%
股权。上述企业合并入本公司前后均受本公司控股股东光明食品(集团)有限公司控制且该控制并非暂时性,因此上述合并属同一控制下企业合并,故
本公司对以前年度合并财务数据进行调整。




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       非经常性损益项目和金额
                                                                           单位:元 币种:人民币
                      项目                          本报告期金额             年初至报告期末金额
   非流动性资产处置损益(包括已计提资产
                                                              16,104,612                35,469,138
   减值准备的冲销部分)
   计入当期损益的政府补助(与公司正常经
   营业务密切相关,符合国家政策规定、按
                                                              24,796,332                71,955,057
   照一定标准定额或定量持续享受的政府补
   助除外)
   计入当期损益的对非金融企业收取的利息
                                                               1,160,274                 4,874,518
   收入
   同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                                                                           722,125
   合并日的当期净损益
   除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        5,844,634                15,483,211
   减:所得税影响额                                            2,944,966                10,842,585
       少数股东权益影响额(税后)                               -120,711                 6,980,655
                   合计                                 45,081,597            110,680,809
   将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
   项目界定为经常性损益项目的情况说明
   □适用 √不适用

        主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

   √适用 □不适用
                                         变动比                            主要原因
              项目名称
                                         例(%)
经营活动产生的现金流量净额_年初至报
                                          -38.34 主要是购买商品,接受劳务支付的现金增加。
告期末
归属于上市公司股东的净利润_本报告期        55.85    主要是本报告期收入增加及期间费用减少。
                                                    主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润增
基本每股收益(元/股)_本报告期             50.00
                                                    加。
                                                    主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润增
稀释每股收益(元/股)_本报告期             50.00
                                                    加。

   二、 股东信息

       普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                        单位:股
                                               报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数              100,025                                             不适用
                                               东总数(如有)
                                    前 10 名股东持股情况
                                                          持股比     持有有限售       质押、标记或
        股东名称             股东性质         持股数量
                                                          例(%)      条件股份数         冻结情况


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                                                                                            数量
                                                                                   状态
光明食品(集团)有限公司   国有法人      632,117,066        51.62       -          无            -
香港中央结算有限公司         未知         21,057,641         1.72       -          未知
全国社保基金四一三组合       未知         13,050,000         1.07       -          未知
中国农业银行股份有限公司
-交银施罗德内需增长一年     未知          8,497,808         0.69       -          未知
持有期混合型证券投资基金
国联安基金-中国太平洋人
寿保险股份有限公司-分红
险-国联安基金中国太平洋     未知          7,358,400         0.60       -          未知
人寿股票相对收益型(保额
分红)单一资产管理计划
中国工商银行股份有限公司
-中证上海国企交易型开放     未知          6,735,421         0.55       -          未知
式指数证券投资基金
中国工商银行-国联安德盛
                             未知          4,187,300         0.34       -          未知
小盘精选证券投资基金
博时基金-农业银行-博时
                             未知          3,914,080         0.32       -          未知
中证金融资产管理计划
易方达基金-农业银行-易
                             未知          3,914,080         0.32       -          未知
方达中证金融资产管理计划
大成基金-农业银行-大成
                             未知          3,914,080         0.32       -          未知
中证金融资产管理计划
                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                         股份种类及数量
股东名称                    持有无限售条件流通股的数量
                                                                      股份种类            数量
光明食品(集团)有限公司                             632,117,066    人民币普通股    632,117,066
香港中央结算有限公司                                 21,057,641     人民币普通股     21,057,641
全国社保基金四一三组合                               13,050,000     人民币普通股     13,050,000
中国农业银行股份有限公司
-交银施罗德内需增长一年                              8,497,808     人民币普通股        8,497,808
持有期混合型证券投资基金
国联安基金-中国太平洋人
寿保险股份有限公司-分红
险-国联安基金中国太平洋                              7,358,400     人民币普通股        7,358,400
人寿股票相对收益型(保额
分红)单一资产管理计划
中国工商银行股份有限公司
-中证上海国企交易型开放                              6,735,421     人民币普通股        6,735,421
式指数证券投资基金
中国工商银行-国联安德盛
                                                      4,187,300     人民币普通股        4,187,300
小盘精选证券投资基金
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博时基金-农业银行-博时
                                                         3,914,080      人民币普通股       3,914,080
中证金融资产管理计划
易方达基金-农业银行-易
                                                         3,914,080      人民币普通股       3,914,080
方达中证金融资产管理计划
大成基金-农业银行-大成
                                                         3,914,080      人民币普通股       3,914,080
中证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行
                                                                 未知
动的说明
前 10 名股东及前 10 名无限
售股东参与融资融券及转融                                          无
通业务情况说明(如有)
       上海益民食品一厂(集团)有限公司为光明食品(集团)有限公司一致行动人。上海益民食
   品一厂(集团)有限公司截止 2021 年 9 月 30 日持有公司股份数为 1,350,724 股,两者合计持有
   公司股份 633,467,790 股,占本公司总股本的 51.73%。

   三、 其他提醒事项
   需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
   √适用 □不适用
       2021 年 4 月 19 日,公司召开 2020 年度股东大会,会议审议通过《关于公司非公开发行 A 股
   股票方案的提案》等提案(详见 2021 年 4 月 20 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
   《证券时报》及上海证券交易所网站上的相关公告)。2021 年 5 月 13 日,公司收到中国证监会出
   具的《中国证监会行政许可申请受理单》。2021 年 5 月 24 日,公司收到中国证监会出具的《中
   国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。2021 年 6 月至 8 月,公司与相关中介机构根
   据证监会审核要求,对各项问题逐项落实,一一回复。2021 年 8 月 23 日,公司非公开发行 A 股
   股票的申请获中国证监会发行审核委员会审核通过。2021 年 9 月 8 日,公司收到中国证监会出具
   的《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》(详见 2021 年 5 月 15 日、5 月 26
   日、6 月 11 日、6 月 26 日、7 月 28 日、8 月 14 日、8 月 24 日、9 月 9 日,刊登于《中国证券报》、
   《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的相关公告)。

   四、季度财务报表

   (一)审计意见类型

   □适用 √不适用

   (二)财务报表

                                           合并资产负债表
                                          2021 年 9 月 30 日
   编制单位:光明乳业股份有限公司

                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                         2021 年 9 月 30 日          2020 年 12 月 31 日
   流动资产:
     货币资金                                            2,109,527,788                 2,961,051,717
     衍生金融资产                                              10,683,086                293,614,015
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 应收票据
 应收账款                                 2,244,260,158      1,820,563,496
 预付款项                                   558,219,561        525,182,672
 其他应收款                                 50,696,710         252,581,619
 其中:应收利息
        应收股利
 存货                                     2,640,977,720      2,882,834,102
 持有待售资产                               18,148,150         18,148,150
 其他流动资产                               326,251,280        261,868,709
   流动资产合计                           7,958,764,453      9,015,844,480
非流动资产:
 长期股权投资                               135,139,863        115,209,613
 其他权益工具投资                               2,240,138       2,267,550
 其他非流动金融资产                         27,350,075         28,020,055
 固定资产                                 7,767,217,350      8,200,484,680
 在建工程                                 1,554,173,957        675,778,803
 生产性生物资产                             904,123,494        851,376,371
 使用权资产                                 722,148,482
 无形资产                                   434,831,527        443,071,922
 商誉                                       516,694,156        545,906,979
 长期待摊费用                               13,385,620         15,765,210
 递延所得税资产                             262,803,504        245,640,026
 其他非流动资产                             26,237,577         32,409,710
   非流动资产合计                        12,366,345,743     11,155,930,919
     资产总计                            20,325,110,196     20,171,775,399
流动负债:
 短期借款                                   151,729,074      1,314,421,625
 衍生金融负债                               12,509,029         26,241,322
 应付票据
 应付账款                                 2,466,925,398      3,006,567,242
 预收款项
 合同负债                                 1,131,188,474        891,013,196
 应付职工薪酬                               430,065,087        479,709,159
 应交税费                                   195,340,536        372,468,629
 其他应付款                               3,266,724,586      2,557,429,268
 其中:应付利息
        应付股利                            22,007,981         27,395,781
 一年内到期的非流动负债                         3,122,600      319,448,063
 其他流动负债                               110,235,278        112,784,930
   流动负债合计                           7,767,840,062      9,080,083,434
非流动负债:
 长期借款                                 1,545,815,078        477,306,993
                                7 / 13
                                   2021 年第三季度报告



  应付债券                                             806,054,443                834,080,608
  租赁负债                                             795,279,218
  长期应付款                                           22,311,195                  22,203,358
  预计负债
  递延收益                                             468,330,393                498,479,400
  递延所得税负债                                       270,483,741                327,825,044
   非流动负债合计                                  3,908,274,068                2,159,895,403
       负债合计                                   11,676,114,130               11,239,978,837
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                               1,224,487,509                1,224,487,509
  资本公积                                         1,652,938,968                1,706,112,354
  减:库存股                                              193,200                     193,200
  其他综合收益                                      -208,004,625                  -51,078,511
  盈余公积                                             619,319,961                619,319,961
  未分配利润                                       3,017,690,550                2,796,971,755
  归属于母公司所有者权益(或股东权
                                                   6,306,239,163                6,295,619,868
益)合计
  少数股东权益                                     2,342,756,903                2,636,176,694
   所有者权益(或股东权益)合计                    8,648,996,066                8,931,796,562
       负债和所有者权益(或股东权益)
                                                  20,325,110,196               20,171,775,399
总计
法定代表人:濮韶华        主管会计工作负责人:刘瑞兵                 会计机构负责人:华志勇

                                       合并利润表
                                     2021 年 1—9 月
编制单位:光明乳业股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目              2021 年前三季度(1-9 月)       2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入                               22,056,891,118                    18,743,863,271
其中:营业收入                               22,056,891,118                    18,743,863,271
二、营业总成本                               21,652,803,819                    18,050,959,449
其中:营业成本                               16,955,594,621                    13,195,049,733
       税金及附加                                  81,234,750                      67,455,474
       销售费用                               3,862,730,650                     4,052,972,067
       管理费用                                   615,406,332                     587,987,510
       研发费用                                    68,423,337                      67,507,919
       财务费用                                    69,414,129                      79,986,746
  加:其他收益                                     44,308,176                      97,460,084
      投资收益(损失以“-”
                                                   -4,569,750                      -5,742,602
号填列)
      其中:对联营企业和合营
                                                   -4,569,750                      -5,742,602
企业的投资收益

                                         8 / 13
                                 2021 年第三季度报告



      公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
      信用减值损失(损失以
                                                 -7,556,732    -13,516,901
“-”号填列)
      资产减值损失(损失以
                                                 -85,799,199   -18,192,596
“-”号填列)
      资产处置收益(损失以
                                                 13,945,687       304,899
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号
                                                 364,415,481   753,216,706
填列)
  加:营业外收入                                 59,384,081    21,955,907
  减:营业外支出                                 22,377,419    61,946,716
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                                 401,422,143   713,225,897
号填列)
  减:所得税费用                                 51,300,595    114,843,761
五、净利润(净亏损以“-”号
                                                 350,121,548   598,382,136
填列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损
                                                 350,121,548   598,382,136
以“-”号填列)
      2.终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股东的净
                                                 445,081,675   431,868,349
利润(净亏损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以
                                                 -94,960,127   166,513,787
“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额                      -385,435,518   -40,853,556
  (一)归属母公司所有者的其
                                                -156,926,115   -13,349,505
他综合收益的税后净额
    1.不能重分类进损益的其他
综合收益
    (1)重新计量设定受益计划
变动额
    (2)权益法下不能转损益的
其他综合收益
    (3)其他权益工具投资公允
价值变动
    (4)企业自身信用风险公允
价值变动
    2.将重分类进损益的其他综
                                                -156,926,115   -13,349,505
合收益
    (1)权益法下可转损益的其
                                       9 / 13
                                   2021 年第三季度报告



他综合收益
    (2)其他债权投资公允价值
变动
    (3)金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
    (4)其他债权投资信用减值
准备
    (5)现金流量套期储备                          -61,857,941              21,574,178
    (6)外币财务报表折算差额                      -95,068,174             -34,923,683
    (7)其他
  (二)归属于少数股东的其他
                                                -228,509,403               -27,504,051
综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                   -35,313,971             557,528,580
  (一)归属于母公司所有者的
                                                   288,155,560             418,518,844
综合收益总额
  (二)归属于少数股东的综合
                                                -323,469,531               139,009,736
收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                              0.36                     0.35
  (二)稀释每股收益(元/股)                              0.36                     0.35
    本期发生同一控制下企业合并的,2021 年前三季度(1-9 月)被合并方在合并前实现的净利
润为:722,125 元, 2020 年前三季度(1-9 月)被合并方实现的净利润为: 6,366,633 元。
法定代表人:濮韶华         主管会计工作负责人:刘瑞兵        会计机构负责人:华志勇

                                    合并现金流量表
                                    2021 年 1—9 月
编制单位:光明乳业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2021 年前三季度         2020 年前三季度
                                               (1-9 月)              (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     24,892,897,119       21,371,526,742
  收到的税费返还                                      299,293,239          214,074,811
  收到其他与经营活动有关的现金                        302,499,024          331,949,957
    经营活动现金流入小计                           25,494,689,382       21,917,551,510
  购买商品、接受劳务支付的现金                     18,901,188,366       14,835,270,272
  支付给职工及为职工支付的现金                      2,456,295,921        2,233,547,105
  支付的各项税费                                      708,593,269          777,427,194
  支付其他与经营活动有关的现金                      2,504,986,300        2,573,281,322
    经营活动现金流出小计                           24,571,063,856       20,419,525,893
      经营活动产生的现金流量净额                      923,625,526        1,498,025,617
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                           200,000
                                         10 / 13
                                   2021 年第三季度报告



  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         90,483,438                114,254,704
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                                     338,017,762
    投资活动现金流入小计                                 90,483,438                452,472,466
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     1,189,760,380               1,218,215,292
产支付的现金
  投资支付的现金                                         24,500,000                 49,000,000
  取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                         53,316,324                226,024,856
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             1,267,576,704               1,493,240,148
      投资活动产生的现金流量净额                   -1,177,093,266               -1,040,767,682
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                     49,000,000                 98,000,000
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                         49,000,000                 98,000,000
现金
  取得借款收到的现金                                   994,872,378               2,317,470,082
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             1,043,872,378               2,415,470,082
  偿还债务支付的现金                                 1,310,714,941               1,372,844,943
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   279,083,961                 285,715,521
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                         12,638,600                 11,988,600
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                           49,068,705
    筹资活动现金流出小计                             1,638,867,607               1,658,560,464
      筹资活动产生的现金流量净额                      -594,995,229                 756,909,618
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -3,060,960                 -3,830,489
五、现金及现金等价物净增加额                          -851,523,929               1,210,337,064
  加:期初现金及现金等价物余额                       2,961,051,717               2,489,410,663
六、期末现金及现金等价物余额                    2,109,527,788            3,699,747,727
法定代表人:濮韶华        主管会计工作负责人:刘瑞兵         会计机构负责人:华志勇


(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用
                                     合并资产负债表
                                                                           单位:元 币种:人民币
             项目              2020 年 12 月 31 日     2021 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                         2,961,051,717         2,961,051,717
                                         11 / 13
                           2021 年第三季度报告



 衍生金融资产                293,614,015           293,614,015
 应收票据
 应收账款                  1,820,563,496         1,820,563,496
 预付款项                    525,182,672           514,255,933   -10,926,739
 其他应收款                  252,581,619           252,581,619
 其中:应收利息
        应收股利
 存货                      2,882,834,102         2,882,834,102
 持有待售资产                 18,148,150           18,148,150
 其他流动资产                261,868,709           261,868,709
   流动资产合计            9,015,844,480         9,004,917,741   -10,926,739
非流动资产:
 长期股权投资                115,209,613           115,209,613
 其他权益工具投资              2,267,550            2,267,550
 其他非流动金融资产           28,020,055           28,020,055
 固定资产                  8,200,484,680         8,200,484,680
 在建工程                    675,778,803           675,778,803
 生产性生物资产              851,376,371           851,376,371
 使用权资产                                        532,981,764   532,981,764
 无形资产                    443,071,922           443,071,922
 商誉                        545,906,979           545,906,979
 长期待摊费用                 15,765,210           14,935,561      -829,649
 递延所得税资产              245,640,026           245,640,026
 其他非流动资产               32,409,710           32,409,710
   非流动资产合计         11,155,930,919     11,688,083,034      532,152,115
     资产总计             20,171,775,399     20,693,000,775      521,225,376
流动负债:
 短期借款                  1,314,421,625         1,314,421,625
 衍生金融负债                 26,241,322           26,241,322
 应付票据
 应付账款                  3,006,567,242         2,991,562,442   -15,004,800
 预收款项
 合同负债                    891,013,196           891,013,196
 应付职工薪酬                479,709,159           479,709,159
 应交税费                    372,468,629           372,468,629
 其他应付款                2,557,429,268         2,551,714,625   -5,714,643
 其中:应付利息
        应付股利              27,395,781           27,395,781
 一年内到期的非流动负债      319,448,063           319,448,063
 其他流动负债                112,784,930           112,784,930
   流动负债合计            9,080,083,434         9,059,363,991   -20,719,443
非流动负债:

                                 12 / 13
                                2021 年第三季度报告



  长期借款                        477,306,993           477,306,993
  应付债券                        834,080,608           834,080,608
  租赁负债                                              576,774,833        576,774,833
  长期应付款                       22,203,358           22,203,358
  预计负债
  递延收益                        498,479,400           498,479,400
  递延所得税负债                  327,825,044           327,825,044
    非流动负债合计              2,159,895,403         2,736,670,236        576,774,833
      负债合计                 11,239,978,837     11,796,034,227           556,055,390
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            1,224,487,509         1,224,487,509
  资本公积                      1,706,112,354         1,706,112,354
  减:库存股                          193,200              193,200
  其他综合收益                    -51,078,511           -51,078,511
  盈余公积                        619,319,961           619,319,961
  未分配利润                    2,796,971,755         2,768,526,876        -28,444,879
  归属于母公司所有者权益(或
                                6,295,619,868         6,267,174,989        -28,444,879
股东权益)合计
  少数股东权益                  2,636,176,694         2,629,791,559         -6,385,135
    所有者权益(或股东权益)
                                8,931,796,562         8,896,966,548        -34,830,014
合计
      负债和所有者权益(或股
                               20,171,775,399     20,693,000,775           521,225,376
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用

    特此公告。

                                                             光明乳业股份有限公司董事会
                                                                   2021 年 10 月 29 日




                                      13 / 13

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